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魏都区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)报告
浏览次数:1333  来源:原创   时间:2013年11月26日  

    

一、2012年财政预算执行情况及工作回顾
    2012年,在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督指导下,我区财政工作坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕“一个引领,三区带动”工作思路,科学应对严峻复杂的经济形势,着力稳增长、着力保稳定、着力惠民生,确保了各项财政工作任务圆满完成。
    区十四届人大第一次会议批准的2012年全区公共财政预算收入为53400万元,全年实际完成55300万元,为年预算的103.6%,比上年增长30.5%。主要收入项目完成情况:
    税收收入完成51996万元,增长28%。其中:增值税10521万元,增长39.5%;营业税18088万元,增长17%;企业所得税7171万元,增长9.5%;个人所得税1860万元,增长21.5%;其他税收14356万元,增长50.3%。非税收入完成3304万元。
    区十四届人大第一次会议批准的2012年全区公共财政预算支出为63398万元,加上预算执行中上级追加、新增决算补助等,再扣除新增上解支出后,全年支出预算为77726万元,实际支出为77439万元,为年预算的99.6%,同口径增长16.8%。主要支出项目完成情况:
    1.一般公共服务支出16638万元,增长24.3%。  
    2.公共安全支出4779万元,增长26.2%。
    3.教育支出18823万元,增长21.8%。
    4.科学技术支出1382万元,增长21.9%。
    5.文化体育与传媒支出817万元,增长21%。
    6.社会保障和就业支出9493万元,增长33.7%。
    7.医疗卫生支出6114万元,增长12.5%。
    8.节能环保支出990万元,同口径增长7.3%。
    9.城乡社区事务支出4241万元,增长5.7%。
    10.农林水事务支出2767万元,增长21.8%。
    11.交通运输支出737万元,增长13.4%。
   12.资源勘探电力信息等事务支出5104万元,增长21.4%。
    13.商业服务业等事务支出1319万元,同口径增长21.9%。
    14.其它支出2822万元,同口径增长8.5%。
    此外,2012年全区债券转贷收入770万元,实际支出770万元;全区政府性基金预算收入完成800万元,执行中上级追加2009万元,实际支出2809万元。
    按现行财政体制算账,2012年全区财政收支平衡。
    各位代表,2012年全区各项财政工作也取得了新的进展。
    (一)坚持勤征细管,着力保障财政收入增长。面对复杂严峻的经济形势,将“稳收入增长”摆在更加突出的位置,努力克服经济下滑和结构性减税政策影响,全力保障财政收入稳定增长。一是定期召开财税工作例会,深入分析经济形势,研究应对措施,落实征管任务;二是完善协税护税机制,通过摸查税源情况,强化税源监控,分析税源变化,查找增收潜力,确保各项收入及时入库;三是以开展产业集聚区低效企业整治工作为契机,加大对耕地占用税的征缴力度,进一步堵塞税收征管漏洞;四是全面加强非税收入征管,健全“以票管收、源头控收”的管理机制,努力实现应收尽收;五是厉行节约,进一步调整和优化支出结构,科学合理安排各项财政支出,严格控制一般性支出。
    (二)强化财源建设,着力支持经济转型升级。落实积极的财政政策,发挥财政宏观调控职能作用,支持经济转型升级。一是认真分析把握政策,抢抓机遇,主动对接,积极运作,累计争取上级各类资金22500万元,为全区社会经济发展提供强有力的资金支撑;二是充分运用财政资金引导、信用担保等财税政策支持企业发展。全年累计申请工业发展、技术研发和科技创新等专项资金1759万元,支持优势产业、重点企业发展,不断提升新型工业化水平;三是争取服务业引导资金500万元,加大对特色商业街区建设的投入,为推动现代服务业加快发展创造良好的基础条件,着力培育新的经济增长点;四是创新财政投融资体制,通过引导金融资本、社会和民间资本等形式筹措资金38000万元,支持重点项目、重点工程建设和城中村改造,加快推进新型城镇化建设。
    (三)落实民生政策,着力支持社会事业发展。坚持优化支出结构,加大资金投入,确保“十项民生工程”等惠民政策的全面落实。一是筹措资金500万元,确保了事业单位绩效工资、环卫工人工资及城市社区工作者生活待遇新标准如期执行;二是扎实推进城镇居民养老保险试点工作。2012年全区社会保障支出达9493万元,增长33.7%;三是全面落实城市义务教育学校免学杂费、农村义务教育学校公用经费和家庭经济困难学生生活费补助政策。投入资金1200万元,实现义务教育教师绩效工资同城同酬;四是加大对农业的支持力度,及时足额落实良种补贴、农资综合补贴等各项惠农补贴625万元;五是筹措资金779万元,为各类有就业创业愿望和条件的人员提供培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴等,支持下岗失业人员自主创业和自谋职业;六是落实资金6114万元,深入推进城镇医疗卫生制度改革,不断解决人民群众看病难、看病贵的问题。今年以来,全区公共财政预算支出完成77439万元,同口径增长16.8%。其中涉及民本民生的支出达到57904万元,占全区公共财政预算支出的74.8%,同比增长23.3%。
    (四)注重依法理财,着力提升财政管理水平。一是稳步开展部门预算改革,全面推行会计集中结算向国库集中支付转轨,强化账户管理,规范财政支出;二是加强政府采购管理,创新创优政府采购项目招标方式,不断提升政府采购规模和效益。全区政府采购规模达3612万元,节约财政资金473万元,节约率为13.1%;三是着眼于我区重点建设项目,不断加大投资评审工作力度,今年以来共评审市政工程、园林绿化、道路建设工程等预决算项目104个,送审金额38229万元,审定金额31415万元,审减金额6814万元,审减率达17.8%;四是完善财政监督检查机制,认真开展会计信息质量检查,加强对改善民生和农业、教育、社会保障、基础设施建设等财政专项资金的监管,确保资金安全,切实提高使用效益。
    在肯定成绩的同时,我们也应正视财政运行中一些不容忽视的问题:全区保持财政收入持续稳定增长的基础还比较薄弱,财政增收面临较大压力;财政包袱沉重,偿还上级财政借款、金融部门贷款以及基础建设工程欠款等任务依然艰巨;财政资金使用绩效有待进一步提升;财政改革需要进一步深化。对于这些困难和问题,我们将在今后的工作中采取有效措施,积极加以解决。
    二、2013年财政预算(草案)
    根据全区经济社会发展目标,2013年我区预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大精神,坚持以科学发展观为指导,按照“谋发展、转方式、显特色、惠民生”的总体要求,围绕“一个引领、三区带动”工作思路,充分发挥财政职能作用,调整优化支出结构,加大对教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等方面的支持力度,促进经济增长、结构优化、民生改善和城乡统筹发展。坚持统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政预算管理,集中财力办大事,从严控制一般性支出,为促进经济社会平稳较快发展提供财力保障。
    根据上述指导思想,2013年全区公共财政预算收入安排为68000万元,增长23%。主要收入项目安排情况:
    税收收入64500万元,增长24%。其中:增值税13700万元,营业税23500万元,企业所得税8600万元,个人所得税2300万元,其它各项税收16400万元。非税收入3500万元,增长6%。
    按照全区公共财政预算收入安排和现行财政体制算账,2013年全区公共财政预算支出安排66738万元,加上上级专项转移支付支出7863万元,全区公共财政预算总支出74601万元,增长17.7%(同口径,下同)。主要支出项目安排情况:
    一般公共服务支出12408万元,增长25.9%。
    公共安全支出3670万元,增长9.2%。
    教育支出16388万元,增长26.6%。
    4.科学技术支出963万元,增长26.7%。
    5.文化体育与传媒支出847万元,增长12.9%。
    6.社会保障和就业支出7813万元,增长16.9%。
    7.医疗卫生支出5729万元,增长12%。
    8.城乡社区事务支出9789万元,增长15.8%。
    9.农林水事务支出2300万元,增长26.7%。
    10.资源勘探电力信息等事务支出5614万元,增长10%。
    11.其它支出8369万元,增长4.9%。其中:总预备费1200万元。
    此外,2013年全区政府性基金预算收入安排1070万元,预算支出安排1070万元。
   扎实工作,努力完成2013年全区财政工作任务
    (一)大力组织财政收入,提高财政保障能力。一是完善收入考核方式,建立更加科学合理的收入考核指标体系,充分调动各方依法征管、努力增收的积极性;二是加强税收征管,密切跟踪财税政策调整动向,深入开展税收政策和行业企业调研,认真查找税收结构变化因素,不断调整征管措施,增强财政收入的稳定性和均衡性;三是进一步拓展财政增收渠道,在抓好重点税源征管的同时,强化零星税源征管,千方百计挖掘增收潜力,确保收入持续增长;四是强力推进综合治税,实现由单纯的税收征管到源头控管和征收管理同步、纳税评估和催缴稽查并重的转变,努力做大财政收入蛋糕;五是深化非税收入征缴管理制度改革,建立健全规范高效的非税收入征管体系,确保收入及时足额入库。
    (二)全力支持转型突破,推动区域经济跨越发展。一是继续落实积极的财政政策,争取上级对我区政策和项目资金的支持,着力破解资金瓶颈;二是进一步完善财政资金支持办法,促进产业集聚区建设,推动产业结构调整和产能升级,加快经济发展方式转变,为财政收入较快增长奠定基础;三是强化投融资平台建设,不断增强投融资公司的担保融资能力,扩大融资规模,为经济发展提供更多的财力保障;四是落实各项支持服务业发展的优惠政策,全力支持以金融、商贸、物流为重点的现代服务业加快发展。
    (三)倾力保障改善民生,促进社会事业全面进步。继续加大对民生领域和社会事业领域的投入力度,切实保障和改善民生。一是进一步完善义务教育经费保障机制,落实义务教育免学杂费等各项政策,支持校舍安全工程建设和薄弱学校改造,促进义务教育均衡发展;二是落实好城乡居民社会养老保险制度,及时足额为60周岁以上居民发放基础养老金。逐步提高城乡低保、五保对象补助水平,进一步强化城乡低保对象动态管理机制,努力做到应保尽保;三是全面落实基层医疗卫生机构基本药物制度,大力推进基层医疗卫生机构综合改革,促进基本公共卫生服务均等化;四是加大对科技、文化、政法、农业等方面的投入,支持国家文明城市、国家卫生城市创建工作,改善人居环境,让群众共享发展成果。
    (四)致力财政改革创新,增强财政体制机制活力。深化完善部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线、财政投资评审等财政改革。以“金财工程”为依托,整合各业务系统,建立编制科学、执行严格、监督有力、有机衔接的财政资金运行动态监控机制。稳步推进公务卡工作,规范财政支出管理,提高公务消费透明度。扎实推进惠民资金“一卡通”改革,加强对财政惠民补贴资金的管理,确保惠民补贴政策落到实处。健全行政事业单位资产管理动态监管体系,加强存量资产管理,确保国有资产保值增值。
    (五)着力加强队伍建设,夯实财政事业发展基础。巩固和扩大“干部下基层、工作在一线、为民解难题”活动成果。加强对干部职工的政治理论、政策法规及业务知识学习教育。深入推进财政系统党风廉政建设,进一步完善财政系统惩防体系建设,筑牢财政干部拒腐防变的思想防线。全面提高财政干部队伍的政治素质、业务能力和遵纪守法意识,形成风清气正、干事创业的良好局面。
 


 
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